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十步審?fù)旰贤?

作者:集團(tuán)法律事務(wù)中心

方法概述

為保證合同審批流程處理的效率和效果,對(duì)于合同審批流程,集團(tuán)法律事務(wù)中心始終兩條紅線:

第一,嚴(yán)格遵守集團(tuán)規(guī)定時(shí)限要求。

第二,嚴(yán)格以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面審查(包括流程提報(bào)程序、商務(wù)條款、法律條款、錯(cuò)別字、格式、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等)、三審定稿(即法務(wù)主任負(fù)責(zé)一次審查處理、分管各部總經(jīng)理負(fù)責(zé)二次復(fù)核、法律事務(wù)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批)并監(jiān)控后續(xù)合同的簽訂及履行,保證全過(guò)程管控合同質(zhì)量。

目前總結(jié)的行之有效的合同審批流程處理方法為十步處理法。

操作流程

第一步:結(jié)合目前制度規(guī)定,審看流程審批程序是否正確,包括審批人、審批事項(xiàng)及審批權(quán)限等。如存在程序瑕疵,則除必須退回的流程外,由經(jīng)辦人通過(guò)適當(dāng)方式彌補(bǔ)瑕疵。如正確,則轉(zhuǎn)入第二步。

第二步:初步查閱報(bào)審合同內(nèi)容、流程說(shuō)明內(nèi)容、其他審批人審批信息內(nèi)容、初步與經(jīng)辦人溝通報(bào)審合同內(nèi)容并索要必要資料(如WORD版合同等),確定處理方向和預(yù)估處理時(shí)間。

第三步:全面審查及修訂合同條款,從核心商務(wù)條款準(zhǔn)確性、一般法律條款權(quán)利義務(wù)安排合理性到文字、格式甚至標(biāo)點(diǎn)符號(hào)調(diào)整等,在每個(gè)環(huán)節(jié)逐字逐句審查并就需確認(rèn)問(wèn)題予以標(biāo)記。

第四步:與經(jīng)辦人通過(guò)電話、RTX等方式溝通合同主要修訂條款及相關(guān)事實(shí)情況、合同目的等,必要時(shí)須與業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)溝通確認(rèn)。

第五步:根據(jù)與經(jīng)辦人溝通確認(rèn)的情況,再次完善合同主要條款形成一審修訂稿并草擬OA批復(fù)意見(jiàn),提報(bào)分管業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理復(fù)核。

第六步:分管業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理將再次對(duì)合同全面復(fù)核并詢問(wèn)一審法務(wù)主任相關(guān)情況,必要時(shí)召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部會(huì)議集體研討,之后根據(jù)分管業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理的意見(jiàn)對(duì)合同再次完善后,由分管業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理提報(bào)法律事務(wù)中心總經(jīng)理最終審批。

第七步:法律事務(wù)中心總經(jīng)理將在集團(tuán)整體管控高度就合同情況詢問(wèn)分管各部總經(jīng)理,必要時(shí)由分管各部總經(jīng)理及一審經(jīng)辦法務(wù)主任形成專題報(bào)告,當(dāng)面向法律事務(wù)中心總經(jīng)理匯報(bào),最終根據(jù)法律事務(wù)中心總經(jīng)理的意見(jiàn)對(duì)合同再次完善后,由法律事務(wù)中心總經(jīng)理最終審批合同流程。

第八步:法律事務(wù)中心審批合同流程后,經(jīng)辦法務(wù)主任將繼續(xù)跟進(jìn)合同OA審批流程后續(xù)審批及執(zhí)行情況,必要時(shí)配合業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行合同的后續(xù)完善及談判。

第九步:為加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)管控,對(duì)于總部經(jīng)辦的重要合同,需在蓋章前由法律事務(wù)中心對(duì)合同文本小簽確認(rèn)后方可蓋章,法律事務(wù)中心經(jīng)辦人屆時(shí)將再次復(fù)核合同文本確認(rèn)無(wú)誤后辦理小簽手續(xù)。

第十步:對(duì)于部分重要業(yè)務(wù)合同,法律事務(wù)中心將對(duì)履約情況進(jìn)行監(jiān)管,目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)合同履行過(guò)程監(jiān)控信息化。

執(zhí)行效果

經(jīng)過(guò)大量工作實(shí)踐檢驗(yàn),上述十步處理法大大提高了合同審批流程的審批效率和合同質(zhì)量管控效果,滿足了集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展及法律風(fēng)險(xiǎn)管控的雙重需要。

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